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桂林市住房和城乡建设委员会2017年部门预算说明


【信息时间: 2017-02-10 10:00   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

桂林市住房和城乡建设委员会2017年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、住建委主要工作职能:

1、贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规、规章和政策,拟订住房和城乡建设规范性文件并 组织实施;拟订住房和城乡建设发展战略、中长期规划、相关政 策和标准,并组织实施;依法实施住房和城乡建设的行政管理审 批工作;指导和协调县区住房和城乡建设工作。

 

2、负责住房和城乡建设行政执法监督、行政复议和应诉 工作;负责有关规范性文件的合法性审查和报备工作,指导全市 住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作。

 

3、监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为。负 责全市房屋建筑、市政基础设施工程建设行业管理;组织实施房 屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法;拟订规范建筑 市场各方主体行为的规章制度并监督执行,指导建筑市场诚信体 系建设。

 

4、承担组织实施科学规范的工程建设标准体系的工作。 负责全市工程造价管理工作;负责全市重点工程项目建设的协调、 调度和监管工作;负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许 可。

 

5、负责全市房屋建筑、市政基础设施工程建设项目的勘 察、设计、施工图审查及备案、施工、招投标、质量安全监督等 管理。监督实施国家工程建设强制性标准;负责全市工程建设项 目竣工验收备案监督管理工作;参与全市工程重大质量、安全事 故的调查处理。组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规 范;编制城乡建设防灾减灾规划;指导建筑及其附属设施抗震设 防工作。

6、承担规范和指导全市村镇建设的工作。拟订全市小城 镇和村庄建设政策并指导实施,指导农村住房建设及危房改造、 传统村落保护与开发、小城镇和村庄人居生态环境的调查与改善 工作;指导重点镇建设和各类名镇名村、中国传统村落建设工作。

 

7、负责制定住房和城乡建设行业科技发展规划、计划并 组织实施;负责住房和城乡建设系统新技术、新产品开发和技术 改造工作;负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;负 责智慧城市、绿色建筑、可再生能源推广应用工作;承担推进建 筑节能、墙体材料革新的工作;指导住房和城乡建设行业学术社 团工作。

 

8、承担保障城镇中低收入家庭保障性住房建设管理的工 作。贯彻执行国家、自治区保障性住房方针政策,负责拟订我市 住房保障相关政策并指导实施;编制住房保障发展规划、年度计 划并组织实施;指导、督促和协调保障性住房建设及管理,会同 有关部门做好全市有关保障性住房资金安排并监督实施。负责对 各县区住房保障工作的监督指导。

 

9、承担推进全市住房制度改革的工作。拟订适合全市实 际情况的住房政策并监督实施。

 

10、承担全市房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进 房地产业发展的工作。负责建立健全全市房地产市场信息系统和 房地产行业诚信体系建设。研究拟订房地产业发展中长期规划、 产业政策并组织实施;负责房地产预(销)售管理;负责房地产 开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理;负 责房地产市场监测分析;负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

政策、规章制度并监督执行,负责建设管理住房信息系统,指导 检查房屋个人信息联网、房产个人信息查询、档案管理工作;负责涉外房产管理工作。

11、承担全市房屋交易管理的工作。负责拟订房屋交易政策、规章制度并监督执行,负责建设管理住房信息系统,指导 检查房屋个人信息联网、房产个人信息查询、档案管理工作;负责涉外房产管理工作。

12、研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划;组织实施 本行政区域房屋征收与补偿工作,指导各县区实施房屋征收工作。

 

13、负责全市房屋安全监管工作,负责全市白蚁防治工 作的指导、监督及行业管理工作;协调房屋防汛工作。

 

14、承担本市房屋租赁和保障性住房经营管理工作。负 责市区直管公房、公共租赁和廉租住房的租赁(经营)与维修管 理工作;负责经济适用房的经营管理。

 

15、承担全市物业服务行业的监督管理工作。负责物业 服务行业的规范管理工作;负责物业服务企业的资质管理;负责 物业服务企业及从业人员的诚信管理工作;指导、监督和规范住 宅小区物业管理工作;指导、监督全市物业维修资金的归集和使 用管理工作。

 

16、负责牵头拟订城市维护费、大配套费的使用计划、 报批、实施、监督工作;负责建设企业劳动保险费用的收取、监 管和拨付;负责住房和城乡建设系统统计管理工作。

 

17、制定全市建设行业人才培养规划,指导和管理全市 建设职工队伍的培训和继续教育,归口管理建设系统的专业职称、 执业资格和职业技能培训鉴定工作。

 

18、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

2017年住建委系统部门预算编制单位七个,即委本级及所属二级预算单位市城市建设档案馆、市墙体材料改革办公室、桂林市建设工程质量监督站、桂林市建设工程安全监督站(曾挂桂林市企业管理站牌子)、桂林市建设工程造价管理站、桂林市建设工程造价管理站、桂林市建设工程招标站。

三、编制现状及人员构成

(一)、委机关编制现状及人员构成

    行政编制61人,机关后勤服务人员控制数6名。实有人数158人,其中编制内实有人数64人,离休人员3人,退休人员80人,临时工(门卫、清洁工)12人,按政策规定享有遗属补助人数共2人。

(二)、城市建设档案馆编制现状及人员构成

  编制人数11人,政策性超编1人,实有人数23人,其中:在职人数12人,退休人员7人,聘请查档人员1人,声像编研人员1人,门卫1人,财务人员1人。

(三)、桂林市建设工程造价管理站编制现状及人员构成

   核定编制10人,目前在职8人,退休人员3人。

(四)桂林市建设工程招标站编制现状及人员构成

    核定编制9人,目前在职9人,退休人员8人。

(五)建设工程质量管理监督站编制现状及人员构成

   编制人数44人,实有人数59人,其中:在职人数42人,

退休人员17人。

(六)建设企业管理站编制现状及人员构成

编制人数12人,实有人数27人。其中在职9人,退休9人,现聘请9人。

(七)墙体材料改革办公室编制现状及人员构成

   编制8人、实有人员8人,其中:副处级1人、正科级4

人、副科级2人、科员1人;退休人员4人。

四、年度主要工作任务

(一)全面推进新型城镇化建设工作。突出抓好中央、自治区和全市城市工作会议精神的贯彻落实,全面推进新型城镇化建设,加快推进建设新区、疏解提升老城区、加快各县新老城区和小城镇建设步伐,全面提升城乡统筹发展水平和城镇化水平。2017年年底前全面完成第三批16个新型城镇化示范乡镇“书记工程”,全力加快推进城区特色街区改造,确保按时按质完成建设任务。继续推进自治区新型城镇化示范县建设,加快推进自治区百镇建设示范建设,年底前第二批9个自治区百镇建设示范工程完成验收,第三批7个自治区百镇建设示范工程全面开工建设。继续推进第二批4个少数民族乡建设项目。
  (二)全力推进保障性安居工程建设。重点推进福隆园、塔山片区为重点的棚户区改造工作,全面完成国家、自治区下达的2017年保障性安居工程目标任务。大力推进项目进度,提高国开行贷款资金的提取使用率,加大货币化安置工作力度。突出抓好公共租赁住房建设及分配入住工作。强化农村危房改造监管,持续开展农村危房改造领域监督执纪问责,完成自治区下达的农村危房改造任务。
  (三)扎实推进农村人居环境改善工作。以环境综合整治和基础设施建设为重点,推进农村垃圾、屯内道路等乡村基础设施建设,全面改善农村人居环境。积极开展美丽宜居小镇、美丽宜居村庄示范工作。着力推进农村垃圾处理两年攻坚,重点推进全市50个乡镇片区处理中心、113个村级垃圾处理设施项目建设,确保至2017年3月底前,县区、乡、村三级垃圾处理网络基本建成,农村垃圾专项治理达到“五有”标准,初步形成可行、有效、稳定的农村保洁管理机制。全面总结推广改厨改厕试点工作经验,深入实施农村改厨改厕建设。加快推进大桂林生态休闲旅游精品线路建设,围绕打造旅游精品线路,加快农村环境连片整治。加快推进恭城县西岭乡、永福县堡里乡乡改镇和全市18个村屯“两延伸”基础设施和公共服务设施建设项目。
   (四)加快推进传统村落保护发展示范建设。列入第二批中央补助资金的16个传统村落年底前接受自治区和国家验收,要全面启动项目建设,列入第三批中央补助资金的13个传统村落年底前要全面启动项目建设。指导灵川县抓好自治区传统村落保护发展示范县建设,重点实施传统民居室内舒适化改造、村民按照保护发展规划要求自建、改建和自建行为办理乡村规划建设许可等。
   (五)继续推进房地产去库存工作。继续大力促进商品房销售,稳定房地产投资。研究采取更加有针对性的优惠措施,支持新市民等住房消费,推进房地产去库存。继续加强房地产市场监管,进一步规范市场秩序,做好房地产市场信息统计、监测分析和预警预报工作。
  (六)积极推进建筑业改革发展。探索推行建筑产业现代化和施工总承包工作,大力发展钢结构和装配式建筑。出台扶优扶强建筑业企业计划,鼓励建筑业企业做大做强。突出抓好工程质量安全监管和建筑工地扬尘治理等工作。
  (七)加速推进智慧城市建设。进一步加强组织领导和统筹协调,建立完善政策法规和标准规范,加强智慧城市建设项目管理,严格监督和考评制度,进一步加强建设模式创新和建设力量集聚,努力建强支撑智慧城市建设的人才队伍,稳步推进智慧城市建设。

第二部分  部门预算报表(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明(按资金来源分项说明)

2017年收入总预算7775.38万元,同比减少14.88万元,同比下降19%。其中:

1)一般公共预算拨款6283.4万元,同比增加1691.48万元,增长36.84%。其中:经费拨款6283.4万元,同比增加1691.48万元,增长36.84%;国有资本经营预算拨款25万元,同比增加25万元,增长100%,原因是今年国有资本经营预算纳入2017年预算系统;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2630.44万元,同比减少3468.82万元,下降56.87%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,原因非税收入减少。

2)政府性基金预算拨款1451.46万元,同比减少1732.36万元,下降54.41%,原因是减少了一个基金项目。

按收入科目划分,共分为2项,其中:

A、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出科目政府性基金收入预算1305.95万元,同比减少

1732.28万元,下降57.02%,原因是减少一个基金项目支出。

B、政府性基金拨款145.43万元,同比减少 0.08万元,下降0.001 %;

按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

本年政府性基金收入预算1447.74万元,占政府性基金总收入预算99.74%,同比减少1736.08万元,下降54.52%。

上年结余收入3.72万元,占政府性基金总收入预算0.26%。

3)未纳入财政专户管理的收入安排的资金15.52万元,同比增加1万元,增长7%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。

4)上年结余收入3.72万元,同比增加37.2万元,增长100%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。

(二)支出预算说明(按基本支出、项目支出分项总说明)

1、按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

201类科目一般公共服务支出4.99万元,占支出总预算0.06%,同比增加4.99万元,增长100%;210类科目公务员医疗补助182.26万元,占支出总预算2.35%,同比增加5.52万元,增长3.12%,增长原因是人员费用增加;212类其他城乡社区事务支出7294.49万元,占支出总预算的94.11%,同比减少54.58万元,降低0.74%(减少原因是项目数量及支出减少);221类住房公积金支出预算123.13万元,占支出总预算的1.59%,同比增加4.27万元,增加3.59%(增长原因是人员费用增加),215类资源勘探信息等支出145.59万元,占支出总预算的1.88%,同比减少0.08万元,降低0.05%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算2870.86万元,占支出总预算37.04%,同比增加492.56万元,增长20.71%。其中:

工资福利支出预算1633.17万元,占基本支出预算21.07%,增加349.16万元,增长27.19%。

商品和服务支出预算296.76万元,占基本支出预算3.82%,同比增加86.31元,增长41.05%。

对个人和家庭的补助支出预算940.93万元,占基本支出预算12.18%,同比增加56.40万元,增长6.37%。

(2)项目支出预算

项目支出预算4,879.52万元,占支出总预算62.96%,同比减少531.81万元,下降9.39%(减少原因是项目数量及支出减少)

其中:工资福利支出11.09万元;商品和服务支出2,041.98万元;对企事业单位的补贴106.80万元;其他资本性支出42.09万元;其他支出2,677.56万元。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

  2017年支出总预算6,283.40万元,基本支出预算2870.86万元,占支出总预算45.69%,同比增加491.93万元,增长20.68%,增长原因是人员费用增加;项目支出预算3,412.54万元,占支出总预算54.31%,同比减少1998.79万元,下降36.93%,减少原因是项目数量及支出减少。

2、按支出功能分类科目划分

201类科目一般公共服务支出4.99万元,占支出总预算0.08%,同比增加4.99万元,增长100%;210类科目公务员医疗补助182.26万元,占支出总预算2.90%,同比增加5.52万元,增长3.12%,增长原因是人员费用增加;212类其他城乡社区事务支出5973.02万元,占支出总预算的95.06%,同比减少1376.05万元,降低18.72%(减少原因是项目数量及支出减少);221类住房公积金支出预算123.13万元,占支出总预算的1.96%,同比增加4.27万元,增加3.59%(增长原因是人员费用增加)。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算2870.86万元,占支出总预算45.69%,同比增加492.56万元,增长20.71%。其中:

工资福利支出预算1633.17万元,占基本支出预算21.07%,增加349.16万元,增长27.19%。

商品和服务支出预算296.76万元,占基本支出预算3.82%,同比增加86.31元,增长41.05%。

对个人和家庭的补助支出预算940.93万元,占基本支出预算12.18%,同比增加56.40万元,增长6.37%。

2项目支出预算

项目支出预算3,412.54万元,占支出总预算54.31%,同比减少531.81万元,下降9.39%(减少原因是项目数量及支出减少)

  其中:商品和服务支出1,924.63万元;其他资本性支出38.37万元;其他支出1,449.54万元

(二)政府性基金预算支出

1、总体情况说明

 2017年支出总预算1,447.74万元,基本支出预算0万元,占支出总预算0%;项目支出预算1,447.74万元,占支出总预算100%,

2、按支出功能分类科目划分

   212类其他城乡社区事务支出1,305.95万元,占支出总预算的90.21%;215类资源勘探信息等支出141.79万元,占支出总预算的9.79%。

(三)国有资本经营预算支出

1、总体情况说明

本部门无国有资本经营预算安排的支出,故无数据

2、按支出功能分类科目划分

  本部门无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

 (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年三公经费、会议和培训费预算数57.64万元,比2016年预算数三公经费、会议和培训费减少70.87万元,同比减少55.15%,减少的原因是公车改革后,公务用车减少;培训费比上年度减少。其中:1、三公经费中:公务用车购置为0万元,同比0;公务用车运行维护费7.20万元,同比减少65.2万元,同比减少90.06%,减少的原因是公车改革后,公务用车减少;公务接待费3.95万元,同比减少0.23万元,同比减少5.5%减少的原因是项目经费的接待费减少。2、会议费11.71万元,同比增加2.55万元,同比增加27.84%,增加原因会议增加。3、培训费34.78万元,同比减少7.99万元,同比减少18.68%,减少原因是培训减少。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年三公经费、会议和培训费预算数44.89万元,比2016年预算数三公经费、会议和培训费减少62.68万元,同比减少-58.26%%,减少的原因是公车改革后,公务用车减少。其中:1、三公经费中:公务用车购置为0万元,同比0;公务用车运行维护费7.20万元,同比减少64.2万元,同比减少-89.92%%,减少的原因是公车改革后,公务用车减少;公务接待费2.95万元,同比减少0.23万元,同比减少7.23%,减少的原因是项目经费的接待费减少。2、会议费9.16万元,同比增减0万元,同比增减0%,其中:会议2次数,(1)会议名称:全市保障房改造会议、三类会议、预算金额5.7万元、会议地点:桂林市,参会人数150人、会期1天。(2)会议名称:产品质量通报会、三类会议、预算金额3.46万元、会议地点:桂林市,参会人数150人、会期1天。3、培训费25.58万元,同比增加1.77万元,同比增加7.43%%,增加原因是培训增加。其中:培训8次,(1)培训名称:城市重大基础设施建设、预算金额5.7万元、培训内容:组织11县6城区城建分管领导,开展“北通南畅”等城市重大基础设施建设推进工作培训,培训地点:桂林市,培训人数5人、培训时间2天。(2)培训名称:勘察设计行业新规范、新技术培训、预算金额4.8万元、培训内容:全市施工图审查机构技术人员、设计单位技术人员,培训地点:桂林市,培训人数200人、培训时间1天。(3)培训名称:勘察设计行业新规范、新技术培训二期、预算金额2.4万元、培训内容:全市施工图审查机构技术人员、设计单位技术人员,培训地点:桂林市,培训人数100人、培训时间1天。(4)培训名称:档案业务培训费、预算金额1.45万元、培训内容:全市档案业务培训培训地点:桂林市,培训人数100人、培训时间1天。(5)培训名称:员工进行相关专业培训、预算金额1.07万元、培训内容:确解答建设各方提出的各种预算、结算中遇到的问题培训地点:桂林市,培训人数6人、培训时间4天。(6)培训名称:须针对相关从业人员培训、预算金额4.69万元、培训内容:所学新清单、新定额向各建筑各方相关单位进行普及推广培训地点:桂林市,培训人数260人、培训时间1天。(7)培训名称:对员工的专业培训、预算金额1.46万元、培训内容:单位员工自己专业素质的培训培训地点:桂林市,培训人数8人、培训时间5天。(8)培训名称:针对外部相关人员的培训、预算金额7.71万元、培训内容:针对外部相关人员的培训培训地点:桂林市,培训人数326人、培训时间1天。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费2,870.86万元,其中:3010101基本工资535.91万元;30102 津贴补贴445.55万元;30103奖金350.67万元;30104 其他社会保障缴费95.83万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费205.21万元;30201办公费14.13万元;30202印刷费3.46万元;30205水费2.91万元;30206 电费10.79万元;30207邮电费3.46万元;30209 物业管理费2万元; 30211差旅费57.35万元;30213维修(护)费3.6万元;30215  会议费3.46万元;30216 培训费3.92万元;30217公务接待费2.95万元;30228工会经费20.54万元;30229福利费3.6万元;30231公务用车运行维护费7.2万元;30239其他交通费用145.86万元;30299其他商品和服务支出11.53万元;30301 离休费21.98万元;30302 退休费708.10万元;30205生活补助1.01万元;30307医疗费86.71万元;30311住房公积金123.13万元。

五、政府采购情况说明

政府采购总预算55.44万元,其中:货物类预算55.44万元、总预算占比100%、与上年同比增减数额及增减率%;分集中采购预算53.43万元,总预算占比96.37%。与上年同比增减数额及增减率%。分散采购预算2.01、总预算占比3.63、与上年同比增减数额及增减率%。

六、国有资产占有使用情况说明

固定资产原值34,302,790.02元,其中,土地、房屋及构筑物25,418,478.77元;通用设备(车)共计5,636,057.35元;专用设备2,192,109.66元;家具用品及其他1,056,144.24元。

截止2016年12月31日,住建委共有车辆3辆,主要为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。2017年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

七、其他重要事项情况说明

部门整体绩效目标1个、重点项目绩效目标1个、预算426.00万元、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;

八、专业名词解释

2120109住宅建设与房地产市场监管:反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇化住房制度改革法规等方面支出;

  2120105工程建设标准规范编制与监管:反映拟定工程建设国家标准和部门管理标准、监督指导各类工程建设标准的实施等支出;

 2120399其他城乡社区公共设施支出:反映用于其他城乡社区公共设施方面支出。

 

 

2017年2月10日              



作者:计财科
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