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桂林市住房和城乡建设局2015年部门预算、“三公”经费预算公开说明


【信息时间: 2016-05-23 16:00   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

 

桂林市住房和城乡建设局2015年部门预算、“三公”经费预算公开说明
 
第一部分  部门概况
一、住房和城乡建设局及所属单位基本情况
(一)机构设置情况
2015年住建局系统部门预算编制单位六个,即局本级及所属二级预算单位市城市建设档案馆、市墙体材料改革办公室、桂林市建设工程质量监督站、桂林市企业管理站(增挂桂林市建设工程安全监督站牌子)、桂林市建设工程造价管理站。
(二)基本职能
1、住建局主要工作职能
(1)、贯彻执行国家、自治区和市政府有关住房、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房产业、勘察设计工作的方针政策、法律、法规和规章;依法制定我市相关的产业政策、发展战略、改革方案、管理办法和中长期规划,经批准后组织实施。
(2)、负责工程建设的施工图设计审批、施工管理等工作;参与自治区和桂林市统筹推进的住房和建设方面重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责拟订城市维护费、大配套费的使用计划、报批和实施工作;负责建设企业劳动保险费用的收取、监管和拨付。
(3)、负责建设项目施工图设计的审查备案;负责建设工程抗震设计管理;负责新型墙材、建筑节能减排工作;参与各类项目的设计方案的评审。
(4)、统一管理全市建筑市场;综合管理工程建设(含市政工程及城市公用事业建设项目工程)的招标和建设监理工作;负责工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修、工程建设监理、工程质量检测等行业的管理;监督检查工程质量及施工安全;核发建设工程施工许可证。
(5)、对市辖区范围内进行的各项建设的勘测设计、建筑施工进行综合管理;组织制定和监督执行各行业建设项目的编制定额。
(6)、负责建设系统的城市建设统计、建筑业统计(不含建筑业产值统计)、安全、劳资、固定资产投资、房产开发的统计业务。
(7)、负责全市建筑及工程施工、设备安装、建筑装饰装修、勘察设计企业、招标代理、造价咨询(含外来队伍)、工程监理企业、工程质量检测机构的资质管理。
(8)、制定建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策,组织建设重大科技项目评审和科技成果转化的推广应用;负责本系统新技术、新产品开发和技术改造工作;制定建设行业人才培训规划并负责职工队伍的培训和继续教育及开展国际合作业务;指导建设行业学术社团工作;指导管理城乡建设档案工作;指导、督促各县村镇建设和建设管理部门的业务技术培训工作。
(9)、负责监督指导房产开发企业遵守与行业相关的政策、法律、法规和规章,拟订具体实施办法;负责全市房产开发企业的资质管理工作,办理房产开发企业资质等级的审查报批和年度审验备案;综合协调指导全市房产行业规划、改革、调控和监管工作;负责全市房产开发企业的综合管理、统计工作。
(10)、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
2市城市建设档案馆主要职能
   1)、宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政策,组织实施本市城建档案事业的发展规划。
  (2)、拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准,经上级主管部门审定后组织实施。
  (3)、对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建设单位的建设工程档案工作进行指导监督。
  (4)、受市建设规划主管部门委托,组织实施城建档案的行政执法工作。
  (5)、组织本城市城建档案工作人员的岗位培训,开展城建档案理论研究和学术交流。
  (6)、参加建设工程竣工验收(包括地上、地下各类工程)。
  (7)、接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。
  (8对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。
  (9)、根据城市规划、建设、管理和城市建设科研工作的需要,开展城建档案编研工作。
  (10)、 根据城市建设工作的需要,做好有关资料的收集、整理、保管和提供利用工作,使城建档案馆成为城建信息的储存、利用、咨询中心。
 (11)、组织对所属城区改造面貌变迁情况的拍摄。收集征集反映城市历史风貌和建设过程的声像档案和实物档案。
3建设工程造价管理站主要职能
(1)贯彻执行国家、自治区、市有关工程建设标准和工程造价管理的方针、政策和法规,负责桂林市建设工程造价管理的具体工作;
(2)负责建设工程招标控制价、合同价、结算价备案的管理工作;
(3)负责发布桂林市建设工程造价信息、造价指数指标;
(4)负责建设工程造价鉴定工作;
(5)负责建设工程发承包计价工作的管理和工程造价纠纷的调解和仲裁;
(6)负责对建设工程造价咨询企业和从业人员的计价活动进行监督检查;
(7)负责监督检查工程造价计价依据和计价规范的执行情况,指导建设工程估算、概算、预算和结算的编制,对我市建设工程竣工结算实施备案监督和管理;
(8)指导桂林市十二县建设工程造价管理的业务工作;
(9)完成上级部门交办的其他工作。
4建设工程质量管理监督站主要职能
(1)、抽查工程参建各方执行有关法律法规和标准规范的情况;
(2)、抽查工程参建各方责任主体的工程质量行为;
(3)、抽查工程实体质量;
(4)、抽查和抽测主要建筑材料、建筑构配件、商品混凝土的质量;
(5)、对工程竣工验收进行监督;
(6)、组织或者参与工程质量安全事故的调查处理;
(7)、定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析;
(8依法查处违法违规行为。
5建设工程企业管理站主要职能
(1)、监督抽查建设、勘察、设计、施工、监理及其他于有关的单位贯彻落实国家和地方有关安全生产的法律、法规、标准、规范和行政规定在建设工程施工中的执行情况;
(2)、监督抽查企业安全生产责任制的建立和实施;
(3)、参与制定本行政区域建设工程安全生产、文明施工管理规范性文件;
(4)、受理建设项目安全报监手续,对施工过程中进行安全监督抽查;
(5)、对在工程施工监督中发现违反安全生产法律法规和规范的工程予以查处。 
6墙体材料改革办公室主要职能
(1)、负责全区墙体材料改革工作
(2)、贯彻落实国家墙改和节能建筑政策法规
(3)、研究制定和实施全市墙改发展规划、政策措施
(4)、负责全墙体材料改革专项基金的征收、核退、使用和管理;
(5)、负责全市新型墙体材料认定管理,规范生产和市场秩序;
(6)、开展砖瓦窑炉及砼砌块登记备案和墙改节能减排工作;
(7)、指导全市新型墙体材料科研、生产和推广应用;
(8)、开展墙改行政执法检查。
二、人员构成情况
1、住建局本级
行政编制32人,机关后勤服务人员控制数3名。实有人数74人,其中编制内实有人数33人,离休人员1人,退休人员40人,
2城市建设档案馆
编制人数11人,实有人数17人,其中:在职人数10人,退休人员7人。
3、建设工程造价管理站
核定编制10人,实有人数12人,在职9人,退休人员3人。
4建设工程质量监督站
编制人数45人,实有人数59人,其中:在职人数43人,退休人员16人。
5建设工程企业管理站
编制人数12人,实有人数18人。其中在职11人,退休7人。
6、墙体材料改革办公室
 
编制人数12人,实有人数18人。其中在职11人,退休7人。
第二部分  2015年部门预算报表
1、部门预算收支总表(附表1
2、财政拨款支出预算表(按支出功能科目)(附表2
3、财政拨款支出预算表(按支出经济科目)(附表3
4、部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附表4
 
第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入预算6241.8万元,同比减少2089.32万元,减少25.08%。其中:一般预算拨款3309.93万元,同比减少2758.76万元,减少83.35%(减少主要原因为2015年城维费未分配资金比上年减少分配金额);政府性基金拨款2740.53万元,同比增加887.01万元,增加47.86%(增加的主要原因:2015年城维费未分配资金今年在基金中反映)。
上年结余收入175.14万元。
未纳入预算管理收入16.20万元,同比增加0.16万元,增长1%。
(二)支出预算说明
2015年支出预算6241.80万元,基本支出1277.55万元,占支出总预算20.47%,同比增加149.36万元,增加13.24%(增加的重要原因是今年比去年新增一个建设工程造价管理站预算单位及差旅费补助的提高);项目支出:4964.25万元,占支出总预算79.53%,同比减少2238.68万元,减少31.08%(减少主要原因为2015年城维费未分配资金比上年减少分配金额)。
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 210类事业单位医疗费支出预算96.75万元,占支出总预算的1.55%,同比增加6.62万元,增长7.34%;212类其他城乡社区事务支出:5607.07万元,占支出总预算的89.83%,同比减少1919.33万元,减少25.5%(减少主要原因为2015年城维费未分配资金比上年减少分配金额);221类住房公积金支出预算67.58万元,占支出总预算的1.08%,同比增加5.98万元,增长9.71%;215类新型墙体材料专项基金、安全质量生产支出预算470.40万元,占支出总预算的7.54%,同比减少182.59万元,减少27.96%。
2、按支出经济分类科目划分,共分为分为六类。
其中:工资福利支出预算:656.28万元,占支出总预算的10.51%,同比增加69.03万元,增加11.75%;商品和服务支出预算:3096.49万元,占支出总预算的49.61%,同比增加193.59万元,增加6.67%;对个人和家庭的补助预算:492.65万元,占支出总预算的7.89%,同比增加76.75万元,增加18.45%;对企事业单位的补贴预算:140万元,占支出总预算的2.24%,同比减少2.2万元,减少1.55%;其他资本性支出预算:161.10万元,占支出总预算的2.58%,同比减少0.97万元,减少0.60%;其他支出预算:1695.28万元,占支出总预算的27.17%,同比减少2426.33万元,减少58.87%;
3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)、基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算:632.56万元,占支出总预算的10.13%,同比增加55.87万元,增加9.68%;基本支出的商品和服务支出预算154.21万元,占支出总预算的2.47%,同比增加18.61万元,增长13.72%;基本支出的对个人和家庭补助支出预算490.78万元,占支出总预算的7.87%,同比增加74.86万元,增加18%;
(2)、项目支出预算
项目支出预算4964.25万元,占支出总预算的79.53%,同比减少2238.68万元,减少31.05%(减少主要原因为2015年城维费未分配资金比上年减少分配金额)。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出6241.80万元,其中:基本支出1277.55万元,项目支出4964.25万元。具体支出预算如下:
1、 基本支出1277.55万元,其中:
基本支出的工资福利支出预算:632.56万元,占支出总预算的10.13%,同比增加55.87万元,增加9.68%;基本支出的商品和服务支出预算154.21万元,占支出总预算的2.47%,同比增加18.61万元,增长13.72%;基本支出的对个人和家庭补助支出预算490.78万元,占支出总预算的7.87%,同比增加74.86万元,增加18%;
2、 项目支出4964.25万元,其中:
项目支出的工资福利支出预算23.72万元,占支出总预算的0.38%,同比增加13.16万元,增加124.62%;商品和服务支出预算2942.28万元,占支出总预算的47.14%,同比增加175.79万元,增加6.35%;对个人和家庭补助支出预算1.87万元,占支出总预算的0.03%,同比增加1.87万元,增加100%;对企事业单位的补贴预算140万元,占支出总预算的2.24%,同比减少2.2万元,减少1.55%;其他资本性支出预算161.10万元,占支出总预算的2.58%,同比减少0.97万元,减少0.60%;其他支出预算1695.28万元,占支出总预算的27.16%,同比减少2426.33万元,减少58.87%。
三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费预算5.78万元,同比减少38.35万元,下降86.90%。主要是严格执行中央的八项规定、约法三章要求,压缩三公经费支出
(三)公务用车费预算70.64万元,同比减少0.96万元,下降1.34%。其中:
1、公务用车运行维护费预算70.64万元,同比减少0.96万元,下降1.34%。尽量节约,按照公务用车定额标准和业务需要配套费用。
2、公务用车购置预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

作者:计财科
附件:
2015年(住建局系统)部门预算公开表2(2016.5.20).xls
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